Configurações efetuadas conforme o regime tributário da empresa, para a apuração no fechamento da escrita e geração dos arquivos EFD ICMS IPI e EFD Contribuições.

Acesse cadastro > fiscal > configurações > configurações EFD ICMS/PIS > adicionar.

Informe:

• Data: inicio da vigência conforme necessidade de apuração da escrita.
• Situação Especial
• Natureza PJ
• Atividade

SPED PIS/COFINS

• Gerado por:
  • Escritório: Habilita para geração do arquivo no sistema, e controle nas obrigações fiscais.
  • Cliente: Utiliza somente para verificação no fechamento, sem habilitar geração de arquivo ou controle nas obrigações.
  • Dispensada: Empresa não é obrigada a geração da obrigação.
• CPRB: Se os dados serão gerados pelo EFD Contribuições.
• Incidência PIS/COFINS: Regime Cumulativo ou Regime Não Cumulativo.
• Alíquotas
• Critério de Apuração:
  • 1 - Regime Caixa F500: Escrituração Consolidada 
  • 2 - Regime Competência F500: Escrituração Consolidada
  • 9 - Regime Competência A,C,D,F: Escrituração Detalhada com base nos registros dos bloco "A", "C", "D" e "F".
• Método de Rateio Crédito: Opção obrigatório quando empresa regime misto (cumulativo e não cumulativo)
  • Método de Apropria Direta: conforme créditos indicados nas operações com crédito proporcional SIM.
  • Método de Rateio Proporcional (Receita): verifica todos os créditos e acha proporcionalidade conforme faturamento.
• Ordem Crédito PISCOFINS
• Informa NF-e Sem Crédito
• Notas Fiscais 55 e 65

SPED ICMS IPI

• Gerado por:
  • Escritório: Habilita para geração do arquivo no sistema, e controle nas obrigações fiscais.
  • Cliente: Utiliza somente para verificação no fechamento, sem habilitar geração de arquivo ou controle nas obrigações.
  • Dispensada: Empresa não é obrigada a geração da obrigação.
• Perfil SPED ICMS
• Convenio ICMS
• Classificação IPI