O sistema possui diversas formas de importação de arquivos para otimizar o processo de escrituração fiscal. Esta cartilha apresenta a forma de importação de arquivos XML´s modelo 55, 65.Para maiores informações: Clique aqui.
Os valores de folha de pagamento serão considerados para apuração do Fator R no Simples Nacional, por regime de caixa ou competência.Regime de CompetênciaÉ necessário ativar a configuração na empresa, em cadastro > empresa > dados cadastrais > botão azul…
Nesta cartilha será abordado as configurações necessárias para apuração do LALUR / LACS.Para maiores informações: Clique aqui.
Para apurar os impostos do trimestre com parcelamento precisa ativar o setup no cadastro da empresa, e no fechamento da escrita será parcelado automaticamente desde que as quotas atendam as exigências da receita, como por exemplo quota mínima de R$…
Para apurar os impostos mensalmente de forma antecipada precisa ser criado impostos separados do trimestral.1° Precisa adicionar novos impostos de IRPJ e CSLL, para não alterar as demais empresas, com periodicidade Trimestral - Mensal; 2° Depois de adicionado o imposto…
O imposto IRPJ e CSLL para lucro real deve ser apurado através do LALUR / LACS.No momento que estiver apurando, o usuário poderá parcelar em quotas, desde que atendam as exigências da receita, como por exemplo quota mínima de R$1.000,00.O…
Para os contribuintes que apuram o IRPJ e a CSLL trimestralmente, é possível que o pagamento seja dividido em três quotas. Acesse IRPJ e CSLL parcelado Lucro Presumido e IRPJ e CSLL parcelado Lucro Real.No sistema é possível emitir as…
Nos casos em que ocorrer de a devolução de venda ser maior que a venda no mês, para apuração ficar correta no fechamento é necessário criar duas operações uma com o tipo de Serviço uma de Contratação.Para incluir a operação,…
Quando sistema apresentar a mensagem: Receita Bruta Contábil é diferente da receita apurada na escrituração fiscal.O aviso é apresentando quando os valores considerados no fechamento de total contábil e total fiscal estão divergentes. O total contábil é mostrado na aba SIMPLES NACIONAL: O total fiscal é mostrado…
Em Cadastro > Tabelas > Estaduais > Configurações ICMS UF, pode ser configurado por estado a forma que será calculado o diferencial de alíquota, para maiores informações referente aos campos pode acessar: Configurações ICMS Antecipação (UF)Na configuração, possui o campo…
Quando a empresa precisar gerar o registro do bloco H no sped ICMS, que seria referente ao Inventário de Estoque, precisa efetuar cadastros específicos no sistema.Para isso em Movimento > Fiscal > Inventário Estoque > O usuário poderá adicionar os…
Quando a empresa precisar gerar o registro do bloco K no sped ICMS, que seria informações referente ao estoque, precisará efetuar cadastros específicos no sistema.Para isso em Movimento > Fiscal > Inventário Estoque > O usuário poderá adicionar os itens…
Para as empresas que estão no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), conforme o art. 2º da Lei, sujeitas ao regime de apuração do IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido. As configurações no sistema atendem as exigências…
Configuração efetuada em Cadastro > Impostos > Botão PLANOS do imposto com pendencia.Plano Modelo: Informar o plano modelo utilizado pela empresa;Histórico Cta Corrente: Informar um histórico padrão a ser utilizado no lançamento de compensação do saldo credor com o saldo…
Em Cadastro > Tabelas > Estaduais > Configurações ICMS UF > É possível configurar as alíquotas internas, e a forma de cálculo para as antecipações de ICMS e diferencial de alíquota. A configuração é efetuada por estado (UF), portanto todas…
Para o calculo da CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, são necessárias as seguintes configurações:1. Atividade CPRBCadastre a atividade da empresa em Cadastro > Tabelas > Federais > Atividade CPRB. Adicionar com:Código: Composto por 08 dígitos, e existentes…
Quando a empresa possui alteração no regime tributário, passando a ser tributada no Lucro Real pelo regime não cumulativo podem se beneficiar do crédito presumido de PIS e COFINS em 12 meses. Quando houver esses casos, possui rotina específica para…
As empresas do Lucro Presumido que, no trimestre, ultrapassar R$ 60.000,00 (R$ 20.0000,00 multiplicado pelo número de meses do período de apuração), será devido mais 10% de IRPJ de adicional do Imposto de Renda.O calculo do adicional das empresas que…
Quando a empresa apura o PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, aproveitado o crédito das notas fiscais de compra, portanto quando houver uma nota de devolução de compra que havia sido aproveitado o crédito, precisa reduzir o valor do…
Quando a empresa pertence ao lucro presumido e tenha devolução de venda que tribute o PIS e COFINS é necessário ter um cadastro de ajuste de redução do débito. Quando o sistema identificar uma nota de devolução de venda com…
Para calcular a antecipação de ICMS (diferencial de alíquota) nas notas de entrada, possui duas formas de cálculo (irá depender de cada estado qual deve ser utilizado), que seria:Cálculo por fora (padrão)Cálculo por dentroPara saber onde determina a forma de…
Mensagem de erro ao tentar efetuar o fecha da escrita escrita fiscal:Configurações EFD PIS/COFINS não cadastrada! Necessário adicionar o parâmetro em cadastro > fiscal > configurações > configuração EFD ICMS/PIS.O parâmetro deve ter data de inicio compatível para o período…
Mensagem de erro:Contratação com retenção de PIS/COFINS/CSLL/IR e serviços sem natureza do rendimento configurada!O erro se apresenta no momento do lançamento de notas de Contratação de Serviço ou Recibo de Entrada com retenções de IR, CSLL, PIS ou COFINS, devido…
Possui casos que a empresa efetua vendas que possui a informação do Difal destino ou FCP destino. Nesse caso ao gerar o SPED ICMS deve ser gerado o registro E300/E310/E316 - Apuração do Fundo de Combate à Pobreza e do…
As empresas do simples nacional que devem gerar a DeSTDA, com a informação dos ajustes de diferencial de alíquota, ou demais ajustes de ICMS e de ICMS ST deverão ser informados em qual registro deve ser gerado ou se não…
Como gerar as apurações de ICMS ST nas compras do mês.Criar imposto;Criar um ajuste de ICMS ST;Lançamento no movimento;IMPOSTOAcesse cadastro > impostos > e clique em adicionar.Incluir imposto com tipo ICMSST ENTRADA SOLIDÁRIO;Nas Informações de Pagamento configure por UF e…
O imposto de renda e contribuição social são apurados trimestralmente quando pertencente ao Lucro Presumido (mesmo quando Apuração mensal IRPJ e CSLL Lucro Presumido, o adicional é do IRPJ é calculado somente ao final do trimestre). Porém, pode haver casos…
Importação notas de serviço.Para maiores informações: Clique aqui.
Quando sistema apresentar a mensagem:Não foi possível realizar a importação das notas![ERRO_SERVICO] - Impostos a realizar retenção não cadastrados: ISSQN, INSS, PIS,COFINS,CSLL, IRPJ [...]Caso o imposto já esteja cadastrado, Clique aqui e confirme se já foi efetuada a configuração de importação do…
Para cadastro do imposto para as retenções de 4,65% das chamadas Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF, que representa o total das alíquotas das seguintes contribuições: 3% da COFINS,1% da CSLL,0,65% do PIS.O imposto deve ser criado com o…
Para efetuar lançamento de aplicação financeira no sistema, quando houver tributação do imposto de renda e a retenção, recomendamos efetuar o lançamento pela rotina de recibos de saída.O lançamento deve ser em Movimento > Fiscal > Recibos de saída >…
Qualquer lançamento de recibos diversos, sem relação com notas fiscais podem ser efetuados em movimento > fiscal > recibo de entrada / recibo de saída. Os lançamentos nesta rotina efetuam a contabilização e apuração dos impostos no fechamento do Fiscal. Exemplos…
Nesta cartilha será abordado as configurações necessárias para importação do movimento fiscal de empresas com produtos monofásicos, principalmente empresas do Simples Nacional.Para maiores informações: Clique aqui.
Após o fechamento fiscal essa rotina permite o usuário a identificar o valor do Fator R para o mês seguinte. Acesse o menu: Pesquisa > Fator R.Verificar: Menor que 28%;Atenção: Entre 28% a 32%;Ok: Acima de 32%.IMPORTANTE. Percentual abaixo de…
Quando a atividade da empresa é a compra e venda de veículos usados, possui configurações específicas para contabilizar e efetuar a tributação. E possui duas formas, uma quando a empresa opta pela equiparação à consignação, e quando não opta por…
Para empresas que prestam e contratam serviços que possuem notas nas prefeituras do munícipio da empresa, consegue efetuar a integração para importar as notas diretamente, sem a necessidade de acessar o site da prefeitura e baixar o XML para importação.Para…