Quando é importado as notas fiscais com forma de pagamento a prazo é criado uma conta para cada cliente/fornecedor; entretanto algumas empresas optam por não efetuar esse controle por cada conta separadamente, desejando utilizar uma conta genérica como ''Clientes Diversos'' e ''Fornecedores Diversos.
Caso desejar efetuar dessa forma, deve efetuar as seguintes configurações no sistema:
- Em Cadastro > Contábil > Plano contas empresa > CFG. Geral > Na aba Escrita > Poderá informar qual a conta que deseja utilizar na contabilização das notas quando for a prazo
- Em Cadastro > Fiscal > Forma de pagamento > Editar a forma de pagamento a prazo e informar se deseja utilizar a conta geral para as entradas e/ou saídas.
IMPORTANTE. O passo nº 1 é uma configuração geral, para todas as empresas (somente precisa ser feita uma vez), mas o que irá determinar se a empresa irá ou não utilizar a conta genérica é a configuração do passo nº 2, a qual deve ser feita por empresa individualmente.