Como gerar as apurações de ICMS ST nas compras do mês.
- Criar imposto;
- Criar um ajuste de ICMS ST;
- Lançamento no movimento;
IMPOSTO
- Acesse cadastro > impostos > e clique em adicionar.
- Incluir imposto com tipo ICMSST ENTRADA SOLIDÁRIO;
- Nas Informações de Pagamento configure por UF e informe o código de recolhimento, periodicidade, vencimento.
- Após salvar clique em Planos, para configurar os lançamentos contábeis e informar a conta titulo imposto.
AJUSTE
- Acesse o cadastro > fiscal > Ajustes de ICMS-ST e clique em adicionar;
- Incluir o ajuste com tipo 5 - Débitos Especiais, Natureza 5 - Débito Entrada Responsabilidade Solidária, e o UF.
- Selecionar o imposto criado anteriormente, e o lançamento contábil final da provisão deste imposto;
- Configure o ajuste por UF.
LANÇAMENTOS
- Primeiro necessária a importação das notas de entrada por XML;
- Acesse o movimento > fiscal > ajuste de ICMSST > ajustes ICMS ST compras;
- Clique em Carregar XML's;
- Notas e os itens conforme emissão do fornecedor serão listadas abaixo.
- Clique no + da nota e informe os valores conforme o NCM:
- Alíquota de ICMS do estado em Taxa ICMS ST;
- Taxa MVA;
- Tx. Red. ICMS ST, caso tenha.
APURAÇÃO
- Acesse Fechamento > Fecha Escrita Fiscal > clique em processar;
- Os valores serão apurados por nota fiscal, e gerados os títulos separadamente;
RELATÓRIOS
- Relatórios > Fiscal > Relatórios Fechamento > Apuração ICMS;
- Desmarcar todas as opções trazidas pelo sistema e marcar somente Subst. Trib.
- Relatórios > Relatórios Titulos > Contas a Pagar;
- Marcar opção Somente os Impostos.
IMPORTANTE. Qual MVA e qual alíquota, cliente deve consultar conforme produtos de cada empresa.