Quando CST esta incorreto no XML

Este procedimento deve ser utilizado quando os XMLs possuem CST incorreto, sendo necessário corrigir a tributação durante a importação. Essa configuração fará com que o sistema substitua o CST do XML pelo CST configurado no NCM.

1. Cadastrar Tributação por NCM

Acesse:  Cadastro → Fiscal → Tributação NCM, clique em Adicionar e preencha:

• Descrição: Nome para identificar o grupo (esse cadastro é geral do sistema e pode ser utilizado por todas as empresas)
• Código NCM
• CST ICMS Saída: CST correto para notas de saída.
• CST PIS/COFINS Entrada: CST correto para notas de entrada.
• CST PIS/COFINS Saída: CST correto para notas de saída.
• Natureza Receita: Campo utilizado para informar a natureza da receita conforme o NCM do produto, permitindo que o sistema já aplique essa informação automaticamente na importação, facilitando a correta geração do SPED Contribuições.

É possível efetuar a importação dos NCM pelos XML’s pela opção NCM'S POR XML:

• Configurando os CST’s: Será importada os NCM’s e os CST’s conforme estiver no arquivo XML importado. Opção utilizada para auxiliar no cadastro, caso possua XML’s de algum grupo com a emissão correta e pode ser utilizada para efetuar o cadastro e aplicação em empresas com necessidade de alteração na importação.
• CST’s em branco: Será importado os NCM’s com CST’s em branco para que seja feito a alteração manual.

IMPORTANTE: Os XML’s devem estar em arquivo ZIP para que seja feita a importação dos NCM e CST.

2. Cadastrar a tabela na empresa

Acesse: Cadastro → Empresa → Dados Cadastrais → Config. Empresa → Aba Escrituração Fiscal e preencha:

• Tributa PIS/COFINS por NCM: selecionando a tabela a ser utilizada na empresa;
• Utiliza configuração por NCM: definir se a configuração será aplicada nas entradas, saídas ou em ambas.
• Somente escritura com NCM configurado (opcional): ao marcar, o sistema exigirá que todos os NCMs estejam configurados. Desmarcado, o sistema aplicará a regra apenas aos NCMs cadastrados.

3. Configuração das Operações

Acesse: Cadastro → Fiscal → Operações. Verifique se a empresa já possui operações separadas para cada tipo de tributação. O sistema possui modelo padrão para empresas do Simples Nacional, portanto é importante certificar se já existem, caso não possua , deve criar operações separadas para:

• Tributação Normal
• PIS/COFINS Monofásico
• ICMS ST + PIS/COFINS Normal
• ICMS ST + PIS/COFINS Monofásico

⚠️ Cada operação deve estar configurada com a tributação correta do Simples Nacional.

4. Limpar Configuração de Importação

Caso já tenha efetuado alguma importação no sistema, deve remover as configurações de importação. Acesse: Cadastro → Fiscal → Configurações → Configuração de Importação XML e remova todas as configurações existentes.

5. Importar os XMLs

Após realizar as configurações, efetue a importação das notas fiscais. Durante a escrituração, o sistema irá solicitar a Configuração CFOP/CST. Nesse momento, selecione:

• Tipo de Escrituração: CFOP + CST

Essa configuração permite que um mesmo CFOP seja escriturado em operações diferentes conforme o CST do item.