A rotina de Baixa contracheque permite efetuar o pagamento de todas as folhas calculadas no modulo do RH, conforme o valor liquido.

Para as configurações:

1. Acesse: Cadastro > Contábil > Plano de Contas Empresa;

2. CFG. Geral (no canto superior direito);

3. Aba Baixa de Contracheque;

4. Adicionar cada Folha com a conta contábil para baixa (Salários a pagar, entre outros)

• Para Folha de Pagamento com funcionários e sócios pró-labore deve se separar o contribuinte individual informando a categoria na configuração.

Para as baixas:

1. Acesse Movimento > Contábil > Baixa Contracheque

2. Selecione a folha para o pagamento;

3. Selecione os funcionários;

4. Clique em Processar Baixa (no canto superior direito);

5. Informar a data e a forma de pagamento;

6. Clique em Confirmar.